KaveHS مستندات را «نمی‌فروشد» — سیستمی می‌فروشد که مستندات لازم برای ممیزی ISO 45001 را از داده‌ی واقعی و روزانه‌ی سازمان زنده نگه می‌دارد. جدول زیر ژنریک است، یعنی مستقل از هر سازمان خاص، بر پایه‌ی ساختار واقعی بندهای ۴ تا ۱۰ استاندارد.
زنده در KaveHS این سند/مدرک از داده‌ی واقعی ماژول ساخته و به‌روز می‌شود
دستی/سازمانی سندی که سازمان یک‌بار می‌نویسد؛ KaveHS محل نگهداری و نسخه‌بندی آن است
۴. بستر سازمان
Context of the organization
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۴.۱–۴.۳ | شناخت بستر سازمان، ذی‌نفعان، و دامنه‌ی سیستم مدیریت HSE | دستی/سازمانی سند بنیادی؛ یک‌بار نوشته و به‌ندرت بازبینی می‌شود — نگهداری در کنترل مستندات (M17) |
۵. رهبری و مشارکت کارکنان
Leadership and worker participation
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۵.۲ | خط‌مشی HSE | دستی/سازمانی نگهداری نسخه‌بندی‌شده در کنترل مستندات (M17) |
| ۵.۳ | نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات HSE | زنده در KaveHS ساختار سازمانی و شرح مشاغل (M00) |
| ۵.۴ | مشورت و مشارکت کارکنان | زنده در KaveHS کمیته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار طبق ماده‌ی ۹۳ قانون کار (M11)، مشاهدات رفتاری (M10)، نظرسنجی جو ایمنی (M13) |
۶. برنامه‌ریزی
Planning
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۶.۱.۱–۶.۱.۲ | شناسایی خطر و ارزیابی ریسک | زنده در KaveHS ارزیابی ریسک (M01) با سلسله‌مراتب کنترل‌ها |
| ۶.۱.۳ | الزامات قانونی و سایر الزامات | زنده در KaveHS چک‌لیست انطباق قانونی (M11) با یادآور بازنگری دوره‌ای (M01) |
| ۶.۱.۴ | برنامه‌ریزی اقدام | زنده در KaveHS اقدامات اصلاحی متصل به هر ریسک/یافته، از طریق موتور مرکزی NCR |
| ۶.۲ | اهداف HSE و برنامه‌ی دستیابی | زنده در KaveHS اهداف و اقدامات HSE (M18) |
۷. پشتیبانی
Support
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۷.۱ | منابع لازم برای سیستم HSE | دستی/سازمانی تصمیم بودجه‌ای؛ خارج از دامنه‌ی یک سامانه‌ی HSE |
| ۷.۲ | شایستگی کارکنان | زنده در KaveHS سوابق آموزش (M05)، صلاحیت‌های فردی و آمار پرسنلی (M00)، صلاحیت تجهیزات/اپراتور (M19) |
| ۷.۳ | آگاهی کارکنان | زنده در KaveHS آموزش عمومی و توجیهی (M05) |
| ۷.۴ | ارتباطات داخلی/خارجی HSE | دستی/سازمانی صورت‌جلسات کمیته (M11) بخشی از این را پوشش می‌دهد؛ بولتن/اطلاع‌رسانی عمومی هنوز مکانیزم مستقلی ندارد |
| ۷.۵ | کنترل اطلاعات مستند (تدوین، تایید، نسخه‌بندی) | زنده در KaveHS کنترل مستندات با تاریخچه‌ی نسخه (M17) |
۸. عملیات
Operation
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۸.۱ | کنترل عملیاتی (مجوز کار، PPE، تغییر، تجهیزات) | زنده در KaveHS مجوز کار (M03)، وسایل حفاظت فردی (M07)، مدیریت تغییر (M15)، تجهیزات (M19)، پیمانکاران (M14) |
| ۸.۲ | آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری | زنده در KaveHS سناریوها، تمرین‌ها، تیم‌های واکنش، تجهیزات اضطراری (M04) |
۹. ارزیابی عملکرد
Performance evaluation
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۹.۱ | پایش، اندازه‌گیری، تحلیل عملکرد HSE | زنده در KaveHS بازرسی‌ها (M12)، شاخص‌های عملکرد بر پایه‌ی OSHA/ANSI Z16.1 (KPI)، گزارش‌های سیستم (RPT) |
| ۹.۱.۲ | ارزیابی انطباق قانونی | زنده در KaveHS یادآور بازنگری دوره‌ای چک‌لیست قانونی (M11/M01) |
| ۹.۲ | برنامه و نتایج ممیزی داخلی | زنده در KaveHS ممیزی داخلی با برنامه، تیم ممیزی، و یافته‌ها (M16) |
| ۹.۳ | بازنگری مدیریت | زنده در KaveHS بازنگری مدیریت با خلاصه‌ی عملکرد خودکار از داده‌ی واقعی (حوادث، NCR، ممیزی، BBS) (M18) |
۱۰. بهبود
Improvement
| بند | مدرک/مستند الزامی | وضعیت در KaveHS |
|---|---|---|
| ۱۰.۲ | بررسی حادثه، عدم‌انطباق، و اقدام اصلاحی | زنده در KaveHS بررسی حوادث (M02) و موتور مرکزی NCR — همه‌ی ماژول‌های منبع (بازرسی، مجوز کار، PPE، پیمانکار و...) عدم‌انطباق را از همین یک موتور می‌گذرانند |
| ۱۰.۳ | بهبود مستمر | زنده در KaveHS پیگیری اقدامات اهداف HSE (M18) و روند شاخص‌ها در طول زمان (KPI) |